目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分单位概况
一、主要职能
（一）负责县政府的日常文书处理和日常事务工作。
（二）负责县政府会议、重要活动的组织，准备工作，并协助县政府领导同志抓好会议决定事项的组织实施。
（三）起草、修改、审核以县政府和县政府办公室名义发出的各种文件；起草县政府工作报告和领导讲话。
（四）承办县政府各部门和乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
（五）根据县政府领导同志批示，对县政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导同志决定；协助县政府领导协调部门之间、乡镇之间的关系。
（六）组织，检查，督促县政府各有关部门办理县人大代表和政协委员交付县政府办理的批评意见、建议和提案；督促检查县政府各部门和县以下各级政府对县政府公文、会议决定事项及领导交办事项执行落实情况，并及时向县政府领导同志报告。
（七）协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。
（八）管理县政府的印信，负责县政府及县政府办公室各种文件、函电、资料的缮印、收发登记、传阅，立卷归档和保密工作。
（九）围绕县政府总体工作部署，收集信息，反映动态；根据县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。编发《柞水信息》、《柞政通报》。
（十）管理县政府资产和机关户籍，负责县政府各工作部门、直属机构工作人员的工作证件的制发和报纸杂志的征订、收发工作。
（十一）负责县政府值班工作和向领导同志报告重要情况，协助处理县政府各部门和乡镇政府反映的重要问题。
（十二）负责县政府领导同志重要活动的组织、协调和安排工作。
（十三）承办县政府及县政府办公室对口的接待工作。
（十四）领导县政府机关事务管理所、县政府法制办公室工作。
（十五）负责县政府机关精神文明建设、机关保卫、社会治安综合治理等工作，负责县政府办公室公的离退休干部的政治，生活，学习和文娱活动。
（十六）完成县政府领导交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
新疆伊犁州巩留县人民政府办公室2023年度，实有人数77人，其中：在职人员49人，离休人员1人，退休人员27人。
从部门决算单位构成看，新疆伊犁州巩留县人民政府办公室部门决算包括：新疆伊犁州巩留县人民政府办公室决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：综合科、信息督查科、政务服务管理办公室、机要保密科、信访联席会议办公室、外事办公室。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1,383.96万元，其中：本年收入合计1,383.96万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。收入总计与上年相比，增加290.99万元，增长26.62%，主要原因是：今年增加行政服务大厅经费。
本年支出总计1,092.97万元，其中：本年支出合计1,092.97万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出总计与上年相比，减少11,003.64万元，下降90.96%，主要原因是：今年增加行政服务大厅经费，导致增加本单位所有经费。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入1,383.96万元，其中：财政拨款收入1,287.74万元，占93.05%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入96.22万元，占6.95%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出1,383.96万元，其中：基本支出1,383.96万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1,287.74万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入1,287.74万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少11,003.64万元，下降90.96%，主要原因是：今年增加行政服务大厅经费，导致增加本单位所有经费。
财政拨款支出总计1,287.74万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出1,287.74万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加194.77万元，增长17.72%，主要原因是：今年增加行政服务大厅经费，导致增加本单位所有经费。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数1，068.67万元，决算数1,287.74万元，预决算差异率20.50%，主要原因是：一是今年追加行政服务大厅专项经费；二是因津贴等调标追加人员工资和调进人员工资导致预决算差异。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,287.74万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，增加194.77万元，增长17.82%，主要原因是：今年追加行政服务大厅专项经费，导致增加本单位所有经费。
与年初预算数相比，财政拨款收入总计年初预算数1，068.67万元，决算数1,287.74万元，预决算差异率20.50%，主要原因是：因在职人员人员工资调薪，工资、社保、住房公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费。年除未安排项目预算，年中追加行政服务大厅专项经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.一般公共服务支出(类)975.99万元,占75.79%。
2.科学技术支出(类)12.13万元,占0.94%。
3.社会保障和就业支出(类)185.87万元,占14.43%。
4.卫生健康支出(类)53.51万元,占4.16%。
5.住房保障支出(类)60.23万元,占4.68%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为451.4万元，比上年决算减少42.57万元，下降8.62%,主要原因是:本年因行政单位人员调出和退休，导致减少行政人员经费。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算数为52.44万元，比上年决算减少8.28万元，下降13.64%,主要原因是:本年减少信访疑难补助资金。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为204.15万元，比上年决算增加86.06万元，增长72.88%,主要原因是:本年事业人员工资，绩效都在此刻科目列支，经费增加。
4.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为268.00万元，比上年决算增加172.12万元，增长179.52%,主要原因是:本年增加行政服务大厅专项经费。
5.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为9.55万元，比上年决算增加9.55万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加科技局特派员经费，导致增加本单位经费。
6.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为2.58万元，比上年决算增加1.16万元，增长81.69.00%,主要原因是:本年增加科技局科技成果转化与扩散经费，导致增加本单位经费。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为38.72万元，比上年决算增加0.05万元，增长0.13%,主要原因是:本年行政退休人员调薪、养老保险缴费基数调整，导致人员经费增加。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为4.09万元，比上年决算增加0.31万元，增长8.20%,主要原因是:本年事业退休人员调薪、导致退休费增加。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为77.13万元，比上年决算增加4.85万元，增长6.71%,主要原因是:本年在职人员调薪，养老保险缴费基数调整，缴费增加。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为6.17万元，比上年决算减少6.10万元，下降49.71%,主要原因是:本年在职人员转退休，职业年金做实基数不同，导致经费较上年减少。
11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为59.76万元，比上年决算增加11.21万元，增长23.09%,主要原因是:本年退休人员死亡1人，死亡抚恤金增加。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为35.60万元，比上年决算减少0.1万元，下降0.28%,主要原因是:今年因调出人员，减少本单位行政单位医疗经费。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为15.81万元，比上年决算增加9.37万元，增长145.50%,主要原因是:本年事业退休人员调薪，养老保险缴费基数调整，缴费增加。
。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为2.10万元，比上年决算增加1.50万元，增长250.00%,主要原因是:本年在职人员调薪，公务员医疗补助基数调整，公务员医疗补助缴费增加。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为60.23万元，比上年决算增加5.80万元，增长10.66%,主要原因是:本年在职人员调薪，公积金基数调整，住房公积金缴费增加。
16.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少50.15万元，下降100%,主要原因是:本年科目调整，导致经费较上年减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,287.74万元，其中：
人员经费924.82万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费362.92万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算33.37万元，比上年增加1.17万元，增长3.63%，主要原因是：调入的车辆缴车辆保险，导致增加公务用车维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出30.92万元，占92.66%，比上年增加1.22万元，增长4.11%，主要原因是：调入的车辆缴车辆保险，导致增加公务用车维护费；公务接待费支出2.45万元，占7.34%，比上年减少0.05万元，下降2.00%，主要原因是：厉行节约，压减不必要经费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费30.92万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费30.92万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆的燃油费、维修保养费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量13辆。
公务接待费2.45万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待48批次，810人次。
与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数33.37万元，决算数33.37万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数30.92万元，决算数30.92万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；公务接待费全年预算数2.45万元，决算数2.45万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度新疆伊犁州巩留县人民政府办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出362.92万元，比上年增加216.05万元，增长147.10%，主要原因是：今年更新、维护补充办公用品。
（二）政府采购情况
2023年度政府采购支出总额164.36万元，其中：政府采购货物支出43.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出121.2万元。
授予中小企业合同金额164.25万元，占政府采购支出总额的99.93%，其中：授予小微企业合同金额164.25万元，占政府采购支出总额的99.93%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，固定资产原值3,203.15万元，房屋1.95平方米，价值2,467.30万元。车辆14辆，价值336.24万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车14辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2023年度开展预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无绩效自评项目。发现的问题及原因：我单位无绩效自评项目。下一步改进措施：我单位无绩效自评项目。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
