目 录
第一部分 2024年巩留县人民政府办公室概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年部门（单位）预算公开表
一、部门（单位）收支总体情况表
二、部门（单位）收入总体情况表
三、部门（单位）支出总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、财政拨款“三公”经费支出情况表
十一、上年结转结余情况明细表
第三部分 2024年巩留县人民政府办公室预算情况说明
一、关于巩留县人民政府办公室2024年收支预算情况的总体说明
二、关于巩留县人民政府办公室2024年收入预算情况说明
三、关于巩留县人民政府办公室2024年支出预算情况说明
四、关于巩留县人民政府办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于巩留县人民政府办公室2024年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于巩留县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于巩留县人民政府办公室2024年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于巩留县人民政府办公室2024年政府性基金预算拨款情况说明
九、关于巩留县人民政府办公室2024年国有资本经营预算拨款情况说明
十、关于巩留县人民政府办公室2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、关于*部门（单位）2024年上年结转结余预算情况说明
十二、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2024年巩留县人民政府办公室概况
一、主要职能
（一）县政府的日常文书处理和日常事务工作。
（二）县政府会议、重要活动的组织，准备工作，并协助县政府领导同志抓好会议决定事项的组织实施。
（三）起草、修改、审核以县政府和县政府办公室名义发出的各种文件；起草县政府工作报告和领导讲话。
（四）承办县政府各部门和乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
（五）根据县政府领导同志批示，对县政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导同志决定；协助县政府领导协调部门之间、乡镇之间的关系。
（六）组织，检查，督促县政府各有关部门办理县人大代表和政协委员交付县政府办理的批评意见、建议和提案；督促检查县政府各部门和县以下各级政府对县政府公文、会议决定事项及领导交办事项执行落实情况，并及时向县政府领导同志报告。
（七）协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。
（八）管理县政府的印信，负责县政府及县政府办公室各种文件、函电、资料的缮印、收发登记、传阅，立卷归档和保密工作。
（九）围绕县政府总体工作部署，收集信息，反映动态；根据县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
（十）管理县政府资产和机关户籍，负责县政府各工作部门、直属机构工作人员的工作证件的制发和报刊杂志的征订、收发工作。
（十一）负责县政府值班工作和向领导同志报告重要情况，协助处理县政府各部门和乡镇政府反映的重要问题。
（十二）负责县政府领导同志重要活动的组织、协调和安排工作。
（十三）承办县政府及县政府办公室对口的接待工作。
（十四）领导县政府机关事务管理所、县政府法制办公室工作。
（十五）负责县政府机关精神文明建设、机关保卫、社会治安综合治理等工作，负责县政府办公室的离退休干部的政治，生活，学习和文娱活动。
二、机构设置及人员情况
情况一：有下属预算单位按以下内容说明：
从预算单位构成看，巩留县政府办公室预算包括：政府办公室本级预算及下属7家预算单位在内的汇总预算。巩留县政府办公室本级下设6个科室，分别是：综合科、信息督查科、政务服务管理办公室、机要保密科、信访联席会议办公室、采购中心。本单位中，行政单位2家，事业单位5家，纳入巩留县政府办公室2024年单位预算编制范围的二级预算单位包括：信访局、科技局、政务服务中心、电子政务中心、信访联席会议办公室、采购中心, 巩留县政府办公室编制数59，实有人数80人，其中：在职50人，增加2人； 退休27人，减少31人；离休1人，减少2人。
部门所属2-4级单位（包括没有财政拨款的2-4级预算单位）概况比照部门概况公开。
第二部分 2024年巩留县人民政府办公室预算公开表
表1
部门（单位）收支总体情况表
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
|
一、本年收入
|
1028.57
|
201 一般公共服务支出
|
799.04
|
|
1.一般公共预算拨款
|
1005.52
|
202 外交支出
|
|
|
其中：一般财力
|
1005.52
|
203 国防支出
|
|
|
上级一般公共预算安排转移支付
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
2.政府性基金预算拨款
|
|
205 教育支出
|
|
|
其中：政府性基金收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
上级政府性基金安排转移支付
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
3.国有资本经营预算拨款
|
|
208 社会保障和就业支出
|
112.03
|
|
其中：国有资本经营收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
上级国有资本经营预算安排转移支付
|
|
210卫生健康支出
|
49.48
|
|
4.财政专户核拨
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
5.单位资金
|
23.05
|
212 城乡社区支出
|
|
|
其中：事业收入
|
|
213 农林水支出
|
|
|
上级补助收入
|
19.73
|
214 交通运输支出
|
|
|
附属单位上缴收入
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
事业单位经营收入
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
其他收入
|
3.32
|
217 金融支出
|
|
|
二、上年结转结余
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
1.财政拨款结转
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
其中：一般公共预算拨款
|
|
221 住房保障支出
|
68.02
|
|
政府性基金预算拨款
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
国有资本经营预算拨款
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
2.非财政拨款结余
|
|
224灾害防治及应急管理支出
|
|
|
其中：财政专户核拨
|
|
227 预备费
|
|
|
单位资金
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
230转移性支出
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
|
|
|
234抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
1027.57
|
支 出 总 计
|
1028.57
|
表2
部门（单位）收入总体情况表
编制部门（单位）： 巩留县人民政府办公室 单位：万元
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
财 政 拨 款 ( 补 助 )
|
财政专户（教育收费）
|
单位资金
|
财政拨款结转
|
非财政拨款结转结余
|
|
类
|
款
|
项
|
财政拨款(补助)小计
|
一般公共预算
|
上级一般公共预算安排的转移支付
|
政府性基金预算
|
上级政府性基金安排的转移支付
|
国有资本经营预算
|
上级国有资本经营预算安排的转移支付
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
799.04
|
|
775.99
|
|
|
|
|
|
|
23.05
|
|
|
|
201
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
799.04
|
|
775.99
|
|
|
|
|
|
|
23.05
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
行政运行
|
487.9
|
|
464.85
|
|
|
|
|
|
|
23.05
|
|
|
|
201
|
03
|
50
|
事业运行
|
211.14
|
|
211.14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
99
|
政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
100.00
|
|
100.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
112.03
|
|
112.03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位养老支出
|
107.54
|
|
107.54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
行政单位离休
|
15.75
|
|
15.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
91.79
|
|
91.79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
08
|
|
抚恤
|
4.49
|
|
4.49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
08
|
01
|
死亡抚恤
|
4.49
|
|
4.49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
49.48
|
|
49.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
49.48
|
|
49.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
32.35
|
|
32.35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
16.41
|
|
16.41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
0.72
|
|
0.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
68.02
|
|
68.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
68.02
|
|
68.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
68.02
|
|
68.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
1028.57
|
|
1028.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表3部门（单位）支出总体情况表
编制部门（单位）：巩留县人民政府办公室 单位：万元
|
科 目
|
支出预算
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
799.04
|
675.99
|
123.05
|
|
201
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
799.04
|
675.98
|
123.05
|
|
201
|
03
|
01
|
行政运行
|
487.90
|
464.85
|
23.05
|
|
201
|
03
|
50
|
事业运行
|
211.14
|
211.14
|
|
|
201
|
03
|
99
|
政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
100.00
|
|
100.00
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
112.03
|
112.03
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位养老支出
|
107.54
|
107.54
|
|
|
208
|
05
|
01
|
行政单位离休
|
15.74
|
15.74
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
91.79
|
91.79
|
|
|
208
|
08
|
|
抚恤
|
4.49
|
4.48
|
|
|
208
|
08
|
01
|
死亡抚恤
|
4.49
|
4.48
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
49.48
|
49.48
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
49.48
|
49.48
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
32.35
|
32.35
|
|
|
210
|
11
|
02
|
行政单位医疗
|
16.41
|
16.41
|
|
|
210
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
0.72
|
0.72
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
68.02
|
68.02
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
68.02
|
68.02
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
68.02
|
68.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
1028.57
|
905.52
|
123.05
|
表4
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门（单位）：巩留县人民政府办公室 单位：万元
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
|
项 目
|
合 计
|
功 能 分 类
|
合 计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
一、财政拨款（补助）
|
1005.52
|
201 一般公共服务支出
|
|
775.99
|
|
|
|
一般公共预算
|
1005.52
|
202 外交支出
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
112.03
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
|
210卫生健康支出
|
|
49.48
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
68.02
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
230转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
234抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
1005.52
|
支 出 总 计
|
|
1005.52
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表5
|
一般公共预算支出情况表
|
|
编制部门（单位）：巩留县人民政府办公室
|
|
|
单位：万元
|
|
科 目
|
一般公共预算支出
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
799.04
|
675.99
|
100.00
|
|
201
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
799.04
|
675.99
|
100.00
|
|
201
|
03
|
01
|
行政运行
|
464.85
|
464.85
|
0
|
|
201
|
03
|
50
|
事业运行
|
211.14
|
211.14
|
|
|
201
|
03
|
99
|
政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
100.00
|
|
100.00
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
112.03
|
112.03
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位养老支出
|
107.54
|
107.54
|
|
|
208
|
05
|
01
|
行政单位离休
|
15.74
|
15.74
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
91.79
|
91.79
|
|
|
208
|
08
|
|
抚恤
|
4.49
|
4.48
|
|
|
208
|
08
|
01
|
死亡抚恤
|
4.49
|
4.48
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
49.48
|
49.48
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
49.48
|
49.48
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
32.35
|
32.35
|
|
|
210
|
11
|
02
|
行政单位医疗
|
16.41
|
16.41
|
|
|
210
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
0.72
|
0.72
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
68.02
|
68.02
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
68.02
|
68.02
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
68.02
|
68.02
|
|
|
|
|
|
合 计
|
1005.52
|
905.52
|
100.00
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表6
|
一般公共预算基本支出情况表
|
|
编制部门（单位）：巩留县人民政府办公室
|
|
|
单位：万元
|
|
科 目
|
一般公共预算基本支出
|
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
|
804.78
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
|
223.22
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
|
191.33
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
|
139.63
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
38.76
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
91.79
|
|
|
301
|
10
|
城镇职工基本医疗保险缴费
|
|
48.76
|
|
|
301
|
11
|
公务员医疗补助缴费
|
|
0.72
|
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
|
2.55
|
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
|
68.02
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
|
|
51.29
|
|
302
|
01
|
办公费
|
|
|
8.93
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
0.7
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
5.34
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
|
|
4.6
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
3.71
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
|
|
6.00
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
2.4
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
|
|
3.71
|
|
302
|
29
|
福利费
|
|
|
5.57
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
6.8
|
|
302
|
99
|
其他商品服务支出
|
|
|
3.30
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
39.45
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
15.75
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
|
19.21
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
4.49
|
|
|
310
|
|
资本性支出
|
|
|
10.00
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
10.00
|
|
|
|
合 计
|
905.52
|
844.23
|
61.29
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表7
|
|
一般公共预算项目支出情况表
|
|
|
|
编制部门（单位）：巩留县人民政府办公室
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科 目 编 码
|
科目
名称
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
|
100.00
|
|
100.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
|
100.00
|
|
100.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
99
|
政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
政府办公室专项经费
|
100.00
|
|
100.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
100.00
|
|
100.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
（表7中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）
表8
政府性基金预算支出情况表
编制部门（单位）：巩留县人民政府办公室 单位：万元
|
科 目
|
政府性基金预算支出
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|
备注：巩留县人民政府办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
表9
国有资本经营预算支出情况表
编制部门（单位）： 巩留县人民政府办公室 单位：万元
|
科 目
|
国有资本经营预算支出
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|
备注：巩留县人民政府办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。
表10
财政拨款“三公”经费支出情况表
编制部门（单位）：巩留县人民政府办公室 单位：万元
|
“三公”经费支出内容
|
合计
|
资金来源
|
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
国有资本经营预算
|
|
合计
|
9.20
|
9.20
|
|
|
|
因公出国（境）费
|
|
|
|
|
|
公务接待费
|
2.40
|
2.40
|
|
|
|
公务用车购置及运行费
（小计）
|
6.80
|
6.80
|
|
|
|
其中：公务用车购置费
|
|
|
|
|
|
公务用车运行费
|
6.80
|
6.80
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
（表10中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）
表11
上年结转结余情况明细表
|
项目
|
总计
|
财政拨款
|
非财政拨款
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
人员经费
|
公用经费
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：巩留县人民政府办公室2024年没有使用上年结转结余支出，上年结转结余情况明细表为空表。
第三部分 巩留县人民政府办公室预算情况说明
一、关于巩留县人民政府办公室2024年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，巩留县人民政府办公室2024年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算1028.57万元。
收入预算包括：一般公共预算、单位资金。
支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于巩留县人民政府办公室2024年收入预算情况说明
巩留县人民政府办公室收入预算1028.57万元，其中：
一般公共预算1005.52万元，占97.76%，比上年预算减少62.58 万元，下降5.86%，主要原因是政务服务大厅专项费未安排年初预算 ；
上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。
政府性基金预算未安排。
上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。
国有资本经营预算未安排。
上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。
单位资金23.05万元，占 100%，比上年预算增加23.05 万元，增长100 %，主要原因是2024年单位其他资金纳入预算 ；
财政拨款结转0.00万元，占0.00 %，比上年预算减少0.58万元，下降100.00 %，主要原因是科技局经费结余支出完了；
非财政拨款结转结余0.00万元，占0.00 %，比上年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00 %，主要原因是 无；
三、关于巩留县人民政府办公室2024年支出预算情况说明
巩留县人民政府办公室2024年支出预算1028.57万元，其中：
基本支出905.52万元，占88.04%，比上年预算增加37.42万元，增长4.31%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高；。
项目支出123.05万元，占11.96%，比上年预算减少77.53万元，下降38.65 %，主要原因是政务服务大厅专项费未安排年初预算.
四、关于巩留县人民政府办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
2024年财政拨款收支总预算1005.52万元。
收入全部为一般公共预算拨款。
收入预算包括：一般公共预算拨款1005.52万元,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
一般公共预算支出包括：一般公共服务支出775.99万元，主要用于单位正常运转经费支出
社会保障和就业支出112.03万元，主要用于单位养老保险缴费支出；卫生健康支出49.48万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出68.02万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
五、关于巩留县人民政府办公室2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
巩留县人民政府办公室2024年一般公共预算拨款合计 1005.52万元，其中：基本支出905.52万元，比上年预算增加37.42万元，增长4.31 %。主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高；。
项目支出100.00万元，比上年预算减少100万元，下降50%。主要原因是：政务服务大厅专项费未安排年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务支出（类）775.99万元，占77.17%。
2.社会保障和就业支出（类）112.03万元，占11.14%。
3.卫生健康支出（类）49.48万元，占4.92%。
4.住房保障支出（类）68.02万元，占6.77%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):2024年预算数为464.85万元，比上年预算增加42.88万元，增长10.16%，主要原因是：行政人员工资调整。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):2024年预算数为211.14万元，比上年预算增加29.11万元，增长15.99%，主要原因是：事业人员工资调整
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2024年预算数为15.75万元，比上年预算减少26.18万元，下降62.44%主要原因是：死亡2人离休人员;
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024年预算数为91.79万元，比上年预算增加11.71万元，增长14.62%，主要原因是：行政、事业人员工资调整、工资基数调整。
5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2024年预算数为4.49万元，比上年预算减少1.2万元，下降21.09%，主要原因是：死亡1人享受遗属补助人员;
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2024年预算数为32.35万元，比上年预算减少20万元，下降38.2%，主要原因是：调出政府办社保编号内遗留其他单位31名行政退休人员;
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2024年预算数为16.41万元，比上年预算减少11.80万元，下降10.03%，主要原因是：调出政府办社保编号内遗留其他单位1名事业退休人员;
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2024年预算数为0.72万元，比上年预算减少3.22万元，下降81.73%，主要原因是：调出政府办社保编号内遗留其他单位31名行政退休人员;
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024年预算数为68.02万元，比上年预算增加6.15万元，增长9.94%，主要原因是：人员工资变动，住房公积金缴费基数调整。
10.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):2024年预算数为100.00万元，比上年预算减少100.00万元，下降50%，主要原因是：政务服务大厅专项费未安排年初预算。
巩留县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出 905.52万元， 其中：
人员经费844.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。
公用经费61.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）
1.项目名称：专项业务费（本级）
设立的政策依据：巩财预【2024】03号
预算安排规模：0.14万元
项目承担单位：巩留县人民政府办公室
资金分配情况：按月分配
资金执行时间：2024年1月至2024年12月
2.项目名称：专项业务费（本级）
设立的政策依据：巩财预【2024】03号
预算安排规模：1.00万元
项目承担单位：巩留县人民政府办公室
分配情况：按月分配
资金执行时间：2024年1月至2024年12月
3.项目名称：专项业务费（本级）
设立的政策依据：巩财预【2024】03号
预算安排规模：1.02万元
项目承担单位：巩留县人民政府办公室
分配情况：按月分配
资金执行时间：2024年1月至2024年12月
4.项目名称：专项业务费（本级）
设立的政策依据：巩财预【2024】03号
预算安排规模：2.00万元
项目承担单位：巩留县人民政府办公室
分配情况：按月分配
资金执行时间：2024年1月至2024年12月
5.项目名称：专项业务费（本级）
设立的政策依据：巩财预【2024】03号
预算安排规模：2.5万元
项目承担单位：巩留县人民政府办公室
分配情况：按月分配
资金执行时间：2024年1月至2024年12月
6.项目名称：专项业务费（本级）
设立的政策依据：巩财预【2024】03号
预算安排规模：2.58万元
项目承担单位：巩留县人民政府办公室
分配情况：按月分配
资金执行时间：2024年1月至2024年12月
7.项目名称：专项业务费（本级）
设立的政策依据：巩财预【2024】03号
预算安排规模：7.00万元
项目承担单位：巩留县人民政府办公室
分配情况：按月分配
资金执行时间：2024年1月至2024年12月
8.项目名称：专项业务费（本级）
设立的政策依据：巩财预【2024】03号
预算安排规模：15.36万元
项目承担单位：巩留县人民政府办公室
分配情况：按月分配
资金执行时间：2024年1月至2024年12月
9.项目名称：专项业务费（本级）
设立的政策依据：巩财预【2024】03号
预算安排规模：18.40万元
项目承担单位：巩留县人民政府办公室
分配情况：按月分配
资金执行时间：2024年1月至2024年12月
10.项目名称：专项业务费（本级）
设立的政策依据：巩财预【2024】03号
预算安排规模：50.00万元
项目承担单位：巩留县人民政府办公室
分配情况：按月分配
资金执行时间：2024年1月至2024年12月
情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）
无
情况三：在预算中未安排一般公共预算项目支出的部门（单位），必须公开空表，同时做以下说明：
巩留县人民政府办公室2024没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。
八、关于巩留县人民政府办公室2024年政府性基金预算拨款情况说明
巩留县人民政府办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
情况二： 在预算中安排政府性基金预算的部门（单位），应按以下格式公开：
巩留县人民政府办公室2024年政府性基金支出预算支出0.00万元。
情况一：在预算中未安排国有资本经营预算的部门（单位），必须公开空表，同时做以下说明：
巩留县人民政府办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。
情况二： 在预算中安排国有资本经营预算的部门（单位），应按以下格式公开：
巩留县人民政府办公室2024年国有资本经营预算支出 万元。与上年预算相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是 。
十、关于巩留县人民政府办公室2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明
巩留县人民政府办公室2024年财政拨款“三公”经费数为9.2万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.80万元，公务接待费2.40万元。
2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少24.61 万元，下降68.72 %，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是2024年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加0 .00万元，增长（下降）0 %，主要原因是2023年与2024年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少19.56万元，下降74.20%，主要原因是人头经费中安排3辆车公务用车运行费 ；公务接待费减少0.4万元，下降20.00%，主要原因是根据中央“厉行勤俭节约，反对铺张浪费”的精神，尽量减少一切不必要的接待开支;
。
十一、关于巩留县人民政府办公室2024年上年结转结余预算情况说明
情况一：在预算中无上年结转结余预算的部门（单位），必须公开空表，同时做以下说明：
巩留县人民政府办公室2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。
情况二：在预算中有上年结转结余预算的部门（单位），应按以下格式公开：
巩留县人民政府办公室2024年上年结转结余0.00万元，包括：财政拨款0.00万元，非财政拨款0.00万元。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费情况
情况一：行政单位、参公事业单位，应按以下格式公开：
巩留县人民政府办公室2024的机关运行经费财政拨款预算61.27万元，比上年预算增加7.98 万元，增长14.97%。主要原因是从2024年开始财政局调整增加人头经费 。
（二）政府采购情况
2024年，巩留县人民政府办公室政府采购预算56.98 万元，其中：政府采购货物预算37.92万元，政府采购工程预算 万元，政府采购服务预算 19.06万元。
2024年，巩留县人民政府办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额56.98万元，小微企业预留政府采购项目预算金额56.98万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年底巩留县人民政府办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋19548.2平方米，价值2467.30万元。
2.车辆14辆，价值 336.27万元；其中：一般公务用车 14辆，价值336.27万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值69.61万元。
4.其他资产价值329.97万元。
巩留县人民政府办公室价值50万元以上大型设备0台（套），巩留县人民政府办公室价值100万元以上大型设备 台（套）。
2024年巩留县人民政府办公室预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额1028.57万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额123.03万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
（注意事项：①若本年度未安排财政拨款及非财政拨款项目，需将项目绩效目标表删除。②若本年度安排sm项目，不公开目标表，需在此部分描述加上sm项目数量及涉及资金数，并在其他需说明的事项部分针对sm项目数量及涉及资金数进行说明。③转移支付项目不公开目标表，但需在此部分描述加上转移支付项目数量及涉及资金数，并在其他需说明的事项部分针对转移支付项目数量及涉及资金数进行说明。④一级预算单位需要公开部门整体绩效目标表，各县（市、区）所有单位都需要公开部门整体绩效目标表。）
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部门（单位）整体绩效目标表
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（2024年）
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部门（单位）名称（盖章）
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巩留县人民政府办公室
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部门（单位）联系人
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孜比拉
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联系电话：
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15099380640
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年度绩效目标
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深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和第九次全国信访工作会议精神，加强信访问题源头治理，深入开展信访问题源头治理三年攻坚行动“大督查大接访大调研”活动，推进化解信访积案常态化，解决好重点领域信访问题，及时就地解决群众初次信访事项，切实把问题解决在初始阶段，不断提高一次性化解率和群众满意率；推进条例普法宣传制度化、常态化。完成县一体化在线政务服务平台建设工作，推进县政务服务规范化、标往化。完成中心场地改造及内部工程建设任务。聚集社会稳定和长治久安总目标， 围绕推进“一网通办”，按照自治区标准建成一体化在线服务平台，提供统一事项管理、业务办理、数据 共享、身份认证、电子证照、电子印章及好差评等7个统一服务，打造覆盖全县、部门协同的政务服务体系， 为企业群众提供高效的便捷服务，成为深化“放管服”改革、优化营商环境的重要载体和支撑。实现全县政务服务数据汇聚整合。规范政务大厅的日常管理。做好电子政务外网延伸、政府网站运维、政务公开等工作。依照相关法规，长期保障工作平衡进行，促进经济发展、政府全面推进各项依法行政工作的要求。
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年度预算（万元）
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资金来源
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资金总额（万元）
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财政资金（万元）
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上级安排
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0.00
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本级安排
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1005.52
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其他资金（万元）
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其他
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23.05
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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指标设定依据
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分值权重
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运行成本
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管理效率
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履职效能
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数量指标
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新服办APP“一件事一次办”上线模块数量
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≥2个
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关于印发《自治州12345政务服务便民热线管理办法(试行）》、《自治州12345政务服务便民热线管理办法实施细则(试行）》的通知
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20
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政府工作会
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≥1个
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关于印发《巩留县人民政府工作规则》的通知（巩政发{2023}1号）
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10
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质量指标
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一体化政务服务平台标准化事项完成率
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≥85%
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关于印发《自治州12345政务服务便民热线管理办法(试行）》、《自治州12345政务服务便民热线管理办法实施细则(试行）》的通知
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10
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“12345”政务服务便民热线工单办结率
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≥85%
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关于印发《自治州12345政务服务便民热线管理办法(试行）》、《自治州12345政务服务便民热线管理办法实施细则(试行）》的通知
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20
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信访案件及时受理率
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≥98%
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国家《信访工作条例列》、国家信访局关于印发《信访事项网上办理工作规程》（国信发[2022]8号）
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10
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信访事项化解率
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≥95%
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国家《信访工作条例列》、国家信访局关于印发《信访事项网上办理工作规程》（国信发[2022]8号）
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10
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社会效益
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质量指标
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联合接访大厅提供律师参与涉法信访工作咨询服务及时率
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≥95%
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司法部 国家信访局《关于进一步加强律师参与涉法信访工作的意见》（司法通〔2004〕151号）
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10
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可持续发展能力
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服务对象满意度
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项目支出绩效目标表
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（2024年）
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预算单位
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巩留县人民政府办公室
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项目名称
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政府办公室专项经费
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项目负责人
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马武
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项目资金（万元）
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年度预算总额：
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100
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其中：财政拨款
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0.00
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其他资金：
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0.00
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项目总体目标
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2024年计划保障单位干部职工52人产生的经费，计划聘请一个法律咨询单位、保障10辆公务用车。安排日常办公经费32.64万元、法律咨询费用50万元。保障10辆公用车辆正常运行17.36万元，人民政府办公室项目预计在2024年12月15日前完成、聘请单位单位采用政府采购平台的采购方式进行采购，政府采购率达到100%，保障覆盖率达到100%。保证保障人员满意度达到90%以上、法律咨询人员满意度90%以上。推动党中央精神贯彻落实、确保中央政令畅通、决策落地生根。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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指标值设置依据
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上年完成值
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指标分值权重
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指标赋分规则
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佐证资料
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产出指标
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数量指标
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保障办公人员人数
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=52人
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计划标准
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=49人
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7
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直接赋分
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工作资料
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公务用车保障数量
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=10辆
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计划标准
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=10辆
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6
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直接赋分
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工作资料
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聘请法律咨询单位数量
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=1个
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计划标准
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=1个
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10
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直接赋分
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工作资料
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质量指标
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政府采购率
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=100.00%
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计划标准
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=100.00%
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6
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直接赋分
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工作资料
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保障覆盖率
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=100.00%
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计划标准
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=100.00%
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6
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直接赋分
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工作资料
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时效指标
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项目预计完成时间
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2024年12月1日前
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计划标准
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2024年12月15日
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项目预计完成时间
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直接赋分
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工作资料
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成本指标
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经济成本指标
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法律咨询费
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≤50.00万元
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预算支出标准
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=50.00万元
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10
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按照完成比例赋分
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原始凭证
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保障办公经费
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≤32.64万元
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预算支出标准
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=38.00万元
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6
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按照完成比例赋分
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原始凭证
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公务用车经费
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≤17.36万元
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预算支出标准
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=7.00万元
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4
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按照完成比例赋分
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原始凭证
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社会成本指标
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生态成本指标
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效益指标
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经济效益指标
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社会效益指标
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保障单位各项工作任务平稳运行
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有效保障
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计划标准
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有效保障
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20
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按评判赋分
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工作资料
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生态效益指标
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满意度指标
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满意度指标
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保障单位各项工作任务平稳运行
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有效保障
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计划标准
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有效保障
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20
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按评判赋分
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工作资料
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保障单位各项工作任务平稳运行
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有效保障
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计划标准
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有效保障
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20
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按评判赋分
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工作资料
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（五）其他需说明的事项
……
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（将名词解释全部保留。）
巩留县人民政府办公室
2024年02月 22日
